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健康家园项目商业计划书

  一、项目背景

  健康家园项目是新时代健康产业(集团)有限公司为谋求更广阔的市场,拓展产业规模,更高效更充分地利用现有渠道资源优势,面对目标客户群体专业化、系统化和个性化的健康养生核心需求,打造的一个以健康养生为核心服务的综合服务型园区。

  该项目通过对良好的外部环境合理选择,以住宅、酒店、健康养生及商务洽谈为载体,借助系统化的健康管理服务和节能环保设计,打造以健康养生为核心,区别于传统房地产项目的差异化理念的新型生活园区,并以此来获得盈利。

  项目预计总投资为4.92亿元,年均利润总额9742.52万元,年均所得税2435.63万元,税后投资回收期为7.51年。

  健康家园项目向目标客户传递的理念是:“健康家园一切只为健康服务”。

  二、建设规模

  健康家园项目的总占地面积为75亩,总建筑面积为4.23万平方米,建筑占地面积为11826.67平方米,建筑容积率为0.85,绿化率为40%。

  建设分为二期完成,其中一期为项目规划设计、市场宣传及推广等。二期将建设住宅小区、酒店、商务中心、健康会馆及别墅等。其中住宅小区建筑面积为1.38万平方米,建筑占地面积为2760平方米,酒店建筑面积为1.2万平方米,建筑占地面积为2400平方米,商务中心建筑面积为4000平方米,占地面积为1333.33平方米,健康会馆建筑面积为5500平方米,占地面积为1833.33平方米,别墅占地面积为7000平方米,占地面积为3500平方米。

  绿化面积为2万平方米,道路及装饰面积1.32万平方米,预留发展用地面积为5000平方米。

  

  三、项目投资

  项目预计总投资为4.92亿元,其中建筑工程费为22876.71万元,设备购置费为6300万元,安装工程费504万元,工程建设其他费用为15633.22万元(土地征用及清苗补偿费1.35亿元,建设单位管理费270.45万元,建设项目前期咨询费51.12万元,工程勘察设计费820.36万元,工程建设监理费562.62万元,环境影响服务费20.13万元,招标代理服务费14.84万元,工程保险148.40万元,城市基础设施配套费126.90万元,办公及生活家具购置费74万元,人员培训费44.4万元),工程预备费3625.11万元。

  


  四、资金筹措

  根据项目投资规模预估,现有以下四方面资金来源,包括公司资金、银行贷款资金、合作方资金和目标客户预付款。综合四方面资金来源对项目的适宜度和便利性,资金筹措方式如下:

  由新时代健康产业集团和合作方共同出资,用于项目的土地购买、项目方案设计、前期管理费用等前期准备工作。具体出资比例通过双方协商确定。后期项目实施过程中,通过双方协商确定的途径获得资金,进行项目建设和后期经营管理。

  五、主要经济指标

图表 3:健康家园项目主要经济指标

序号

项        目

单  位

数  量

备  注

1

占地面积

75.00

2

建筑面积

m2

42300.00

3

劳动定员

370

4

总投资

万元

49222.69

5

年均销售收入

万元

27941.53

6

年均销售税金及附加

万元

8469.84

7

年均增值税

万元

4157.97

8

年均固定成本

万元

6246.28

9

年均可变成本

万元

3482.89

10

年均总成本

万元

9729.17

11

年均利润总额

万元

9742.52

12

年均所得税

万元

2435.63

13

年均利税总额

万元

18212.36

14

年均净利润

万元

7306.89

15

年均息税前利润

万元

9742.52

16

总投资收益率

%

19.79

17

资本金净利润率

%

14.84

18

财务内部收益率

%

19.78

税前

19

财务净现值

万元

11494.34

税前

20

投资回收期

5.75

税前,含建设期

21

财务内部收益率

%

11.49

税后

22

财务净现值

万元

665.40

税后

23

投资回收期

7.51

税后,含建设期

24

盈亏平衡点

%

39.07

报告标题:健康家园项目商业计划书
本文地址:https://kybg.chinabgao.com/cases/13.html

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