健康家园项目商业计划书

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健康家园项目商业计划书

　　一、项目背景

　　健康家园项目是新时代健康产业（集团）有限公司为谋求更广阔的市场，拓展产业规模，更高效更充分地利用现有渠道资源优势，面对目标客户群体专业化、系统化和个性化的健康养生核心需求，打造的一个以健康养生为核心服务的综合服务型园区。

　　该项目通过对良好的外部环境合理选择，以住宅、酒店、健康养生及商务洽谈为载体，借助系统化的健康管理服务和节能环保设计，打造以健康养生为核心，区别于传统房地产项目的差异化理念的新型生活园区，并以此来获得盈利。

　　项目预计总投资为4.92亿元，年均利润总额9742.52万元，年均所得税2435.63万元，税后投资回收期为7.51年。

　　健康家园项目向目标客户传递的理念是：“健康家园一切只为健康服务”。

　　二、建设规模

　　健康家园项目的总占地面积为75亩，总建筑面积为4.23万平方米，建筑占地面积为11826.67平方米，建筑容积率为0.85，绿化率为40%。

　　建设分为二期完成，其中一期为项目规划设计、市场宣传及推广等。二期将建设住宅小区、酒店、商务中心、健康会馆及别墅等。其中住宅小区建筑面积为1.38万平方米，建筑占地面积为2760平方米，酒店建筑面积为1.2万平方米，建筑占地面积为2400平方米，商务中心建筑面积为4000平方米，占地面积为1333.33平方米，健康会馆建筑面积为5500平方米，占地面积为1833.33平方米，别墅占地面积为7000平方米，占地面积为3500平方米。

　　绿化面积为2万平方米，道路及装饰面积1.32万平方米，预留发展用地面积为5000平方米。

　　三、项目投资

　　项目预计总投资为4.92亿元，其中建筑工程费为22876.71万元，设备购置费为6300万元，安装工程费504万元，工程建设其他费用为15633.22万元（土地征用及清苗补偿费1.35亿元，建设单位管理费270.45万元，建设项目前期咨询费51.12万元，工程勘察设计费820.36万元，工程建设监理费562.62万元，环境影响服务费20.13万元，招标代理服务费14.84万元，工程保险148.40万元，城市基础设施配套费126.90万元，办公及生活家具购置费74万元，人员培训费44.4万元），工程预备费3625.11万元。

　　四、资金筹措

　　根据项目投资规模预估，现有以下四方面资金来源，包括公司资金、银行贷款资金、合作方资金和目标客户预付款。综合四方面资金来源对项目的适宜度和便利性，资金筹措方式如下：

　　由新时代健康产业集团和合作方共同出资，用于项目的土地购买、项目方案设计、前期管理费用等前期准备工作。具体出资比例通过双方协商确定。后期项目实施过程中，通过双方协商确定的途径获得资金，进行项目建设和后期经营管理。

　　五、主要经济指标

图表 3：健康家园项目主要经济指标

序号	项目	单位	数量	备注
1	占地面积	亩	75.00
2	建筑面积	m2	42300.00
3	劳动定员	人	370
4	总投资	万元	49222.69
5	年均销售收入	万元	27941.53
6	年均销售税金及附加	万元	8469.84
7	年均增值税	万元	4157.97
8	年均固定成本	万元	6246.28
9	年均可变成本	万元	3482.89
10	年均总成本	万元	9729.17
11	年均利润总额	万元	9742.52
12	年均所得税	万元	2435.63
13	年均利税总额	万元	18212.36
14	年均净利润	万元	7306.89
15	年均息税前利润	万元	9742.52
16	总投资收益率	%	19.79
17	资本金净利润率	%	14.84
18	财务内部收益率	%	19.78	税前
19	财务净现值	万元	11494.34	税前
20	投资回收期	年	5.75	税前，含建设期
21	财务内部收益率	%	11.49	税后
22	财务净现值	万元	665.40	税后
23	投资回收期	年	7.51	税后，含建设期
24	盈亏平衡点	%	39.07

报告标题：健康家园项目商业计划书
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